Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CONFORME O EDITAL PREGÃO 90020/2024 - BASE AÉREA BV (SEI Nº 7687728)
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GABRIELA VANESSA POTELLA GONZALEZ (CNPJ 33.884.111/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a execução do serviço de engenharia conforme o edital pregão 90020/2024 - base aérea bv (sei nº 7687728). Valor global contratado: R$ 197.700,00. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GABRIELA VANESSA POTELLA GONZALEZCNPJ 33.884.111/0001-67
- Processooficial
- 60301.000174/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 197.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 197.700,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 132,70 | R$ 13.270,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.000 | R$ 160,00 | R$ 160.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 70 | R$ 349,00 | R$ 24.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 197.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.700,00
Faturas
- 00000266 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.038,65
- 00000255 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.120,00
- 00000250 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.800,00
- 00000242 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.680,00
- 00000238 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.061,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.