Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA - COLETA SELETIVA, CONFORME PROCESSO 23151.003050/2024-04.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL MACHADO LTDA (CNPJ 25.862.137/0001-86) para: apropriação de despesa com aquisição de lixeira - coleta seletiva, conforme processo 23151.003050/2024-04.. Valor global contratado: R$ 2.877,36. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
Local da unidadeoficial
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
Fornecedoroficial
COMERCIAL MACHADO LTDACNPJ 25.862.137/0001-86
Processooficial
23151.003050/2024-04
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90034/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.877,36
Valor globaloficial
R$ 2.877,36
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL AÇO INOX, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FLIP-TOP NAS CORES DA COLETA SELET…2R$ 1.438,68R$ 2.877,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.877,36
A liquidarcalculado
R$ 2.877,36
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000182 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.877,36 · a liquidar R$ 2.877,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000.002.697 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.877,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000182 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003050/2024-04

    valor global após o termo: R$ 2.877,36 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCOMERCIAL MACHADO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 455864
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.