Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 09/2024, VIGÊNCIA 14/05/2024 A 14/05…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHIGEMOTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.787.127/0001-11) para: emissão de empenho de aquisição de água (gêneros alimentícios), em atendimento as demandas do dsei/ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 09/2024, vigência 14/05/2024 a 14/05/2025 ref. o pregão nr. 90003/2024 do pr…. Valor global contratado: R$ 12.366,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHIGEMOTO COMERCIAL LTDACNPJ 28.787.127/0001-11
- Processooficial
- 25048.00087/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.366,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 13,74 | R$ 12.366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.362,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.362,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.362,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.362,98
Faturas
- 5567 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,66
- 5377 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.923,60
- 5204 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.395,00
- 5178 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,30
- 5153 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,46
- 5238 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,46
- 5024 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.00087/2024-85
valor global após o termo: R$ 12.366,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455872
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.