Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DE EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2023, UASG: 257039, FIRMADAS ENTRE O DISTRITO SANI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: trata-se de solicitação de autorização para de execução das atas de registro de preços decorrentes do pregão eletrônico srp nº 20/2023, uasg: 257039, firmadas entre o distrito sanitário especial indígena - cuiabá com as…. Valor global contratado: R$ 8.335,69. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 25049.001447/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.335,69
- Valor globaloficial
- R$ 8.335,69
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,2 HP, TIPO CORTADOR FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO 12.300 RPM, PESO APROXIMADO 7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA GUIDÕES AJUSTÁVEIS, CARACTERÍSTIC… | 11 | R$ 757,79 | R$ 8.335,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.335,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.333,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.335,69 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.333,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001447/2023-75
valor global após o termo: R$ 8.335,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455881
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.