Contrato federal · Empenho 2024NE001322 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 136/2023- UASG:153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 29.992.682/0001-48) para: pregão: 136/2023- uasg:153152 - hospital universitario da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045110029. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 29.992.682/0001-48
- Processooficial
- 33408.008137/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00136/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, USO RADIAL, TAMANHO 3 FRENCH, COMPRIMENTO 5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO RADIOPACO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA,… | 90 | R$ 80,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001322 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 304969 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001322 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.008137/2024-64
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.