Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, ATA 45/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: pregão eletrônico 01/2023, ata 45/2023, aquisição de materiais e equipamentos para ações dos programas de monitoramento da qualidade da água (mqai) e gerenciamento de resíduos sólidos (grs), dsei/mrsa,. Valor global contratado: R$ 17.849,79. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25039.000393/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.849,79
- Valor globaloficial
- R$ 17.849,79
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADOR LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO 12.500 RPM, PESO APROXIMADO 7,70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 35,2 CC/TANQUE CAPACIDAD… | 21 | R$ 849,99 | R$ 17.849,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.849,79
- A liquidarcalculado
- R$ 17.849,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.849,79 · a liquidar R$ 17.849,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11676 · emitida 10/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.849,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000393/2022-69
valor global após o termo: R$ 17.849,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.