Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE DO IFPI/CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.000360/2024-61.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao restaurante do ifpi/campus paulistana. proc. 23178.000360/2024-61.. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23178.000522/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 11,00 | R$ 440,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 700 | R$ 3,50 | R$ 2.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 6.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000522/2024-61
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.