Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DA ÁGUA NOS SAAS IMPLANTADOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DSEI MÉDIO RIO PURUS” (SEI Nº 0036239…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: empenho referente a aquisição de equipamentos e insumos para realização do tratamento da água nos saas implantados nas aldeias abrangidas pelo dsei médio rio purus” (sei nº 0036239400 e 0037616803).. Valor global contratado: R$ 2.442,00. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 25038.000359/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.442,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEquipamento Clorador Para Tratamento De Agua Nome: Clorador De Tratamento De A gua | 6 | R$ 407,00 | R$ 2.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.442,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 142,86
- Pagocalculado
- R$ 2.299,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 18/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 142,86 · pago R$ 2.299,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000359/2023-85
valor global após o termo: R$ 2.442,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.