Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DANIEL FERREIRA COSTA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar,. Valor global contratado: R$ 2.345,65. Vigência de 31/01/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DANIEL FERREIRA COSTApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23396.001464/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.345,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.345,65
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 142 | R$ 4,08 | R$ 579,36 |
| FRUTA | 100 | R$ 6,33 | R$ 633,00 |
| LEGUMINOSA | 53 | R$ 7,50 | R$ 397,50 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 63 | R$ 3,83 | R$ 241,29 |
| FRUTA | 46 | R$ 5,50 | R$ 253,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 4,83 | R$ 241,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.345,65
- A liquidarcalculado
- R$ 2.345,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 17/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.345,65 · a liquidar R$ 2.345,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47961764 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.