Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AERONAVE TELEGUIADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA (CNPJ 46.208.429/0001-70) para: aquisição de material permanente - aeronave teleguiada, para atender as demandas da universidade federal de mato grosso. Valor global contratado: R$ 9.275,97. Vigência de 05/02/2025 a 05/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIACNPJ 46.208.429/0001-70
- Processooficial
- 23108.095165/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.275,97
- Valor globaloficial
- R$ 9.275,97
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 302 MM, PESO MÁXIMO 570 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMERA, CONTROLE REMOTO, DETECTO… | 1 | R$ 9.275,97 | R$ 9.275,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.275,97
- A liquidarcalculado
- R$ 9.275,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001086 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.275,97 · a liquidar R$ 9.275,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.275,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.