Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROJETO EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA GESTÃO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, TED 13724 NUMER…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.665.702/0001-08) para: empenho para atender as necessidades com aquisição de materiais de consumo, referente ao projeto educação especial para gestão escolar em uma perspectiva inclusiva, ted 13724 numero de transferência: 1aasux para atender…. Valor global contratado: R$ 7.384,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.665.702/0001-08
- Processooficial
- 23229.000624/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.384,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAPAUTADA E CAPA DURA | 500 | R$ 14,32 | R$ 7.160,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURAESCRITA MÉDIA, COR CARGA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA ATÓXICA,BASE D'ÁGUA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 20 | R$ 11,20 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 224,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.384,00 · a liquidar R$ 7.160,00 · liquidado R$ 224,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1370 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000624/2024-33
valor global após o termo: R$ 7.384,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.