Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para a aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho.. Valor global contratado: R$ 231.232,50. Vigência de 11/02/2025 a 11/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23221.001327/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 231.232,50
- Valor globaloficial
- R$ 231.232,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 45 | R$ 5.138,50 | R$ 231.232,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231.232,50
- A liquidarcalculado
- R$ 231.232,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000307 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 205.540,00 · a liquidar R$ 205.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000347 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.692,50 · a liquidar R$ 25.692,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343.850 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205.540,00
- 342.845 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.692,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.