Contrato federal · Empenho 2024NE000363 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNILA – ATA 37/2024 - PE 19/2023 – PROCESSO 23422.005538/2024-21
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 44.651.148/0001-61) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos, para atendimento das demandas da unila – ata 37/2024 - pe 19/2023 – processo 23422.005538/2024-21. Valor global contratado: R$ 1.612,80. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 44.651.148/0001-61
- Processooficial
- 23422.005538/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.612,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.612,80
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "LENÇOL CAMA""LENÇOL CAMA", MATERIAL 100% POLIéSTER, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO | 40 | R$ 40,32 | R$ 1.612,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.612,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.612,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.612,80 · a liquidar R$ 1.612,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 823 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.612,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000363 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005538/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.612,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456069
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.