Contrato federal · Empenho 2024NE000425 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou L. F. MARELLI (CNPJ 37.462.097/0001-64) para: apropriação de despesa com material permanente (recurso de emenda parlamentar).. Valor global contratado: R$ 13.550,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- L. F. MARELLICNPJ 37.462.097/0001-64
- Processooficial
- 23149.004238/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.550,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICA | 1 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
| PEDESTAL | 1 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| CARREGADOR BATERIA | 2 | R$ 119,00 | R$ 238,00 |
| CONVERSOR IMPEDÂNCIA | 2 | R$ 219,00 | R$ 438,00 |
| ESTANTE RACK | 1 | R$ 399,00 | R$ 399,00 |
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| RETORNO PARA PALCO | 1 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
| RETORNO PARA PALCO | 1 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 |
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO | 1 | R$ 8.299,00 | R$ 8.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000425 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.550,00 · a liquidar R$ 13.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1221 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000425 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004238/2024-19
valor global após o termo: R$ 13.550,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456115
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.