Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA O REFEITÓRIO DO IFBAIANO CAMPUS SERRINHA, POR MEIO DA ADESÃO A ATA SRP 08/2024 DO IFBAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: atender despesa com aquisição de refrigerador para o refeitório do ifbaiano campus serrinha, por meio da adesão a ata srp 08/2024 do ifbaiano campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 2.789,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA 155821
- Local da unidadeoficial
- SERRINHA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930501
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23790.251545.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.789,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.789,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 352 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", C… | 1 | R$ 2.789,00 | R$ 2.789,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.789,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.789,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.789,00 · a liquidar R$ 2.789,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 488 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.789,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.251545.2024-12
valor global após o termo: R$ 2.789,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456122
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.