Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PE 0008/2023 - UASG 158313 PROCESSO 23486.002177/2024-16
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: aquisição de material laboratorial - pe 0008/2023 - uasg 158313 processo 23486.002177/2024-16. Valor global contratado: R$ 487,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23486.002177/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,50
- Valor globaloficial
- R$ 487,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 1 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, COM UMA PORTA TIPO SC/APC, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 10 | R$ 21,30 | R$ 213,00 |
| CONVERSOR SINALCONVERSOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CONECTOR ENTRADA BORNE PUSH SPEAKER, CONECTOR SAÍDA BORNE PUSH SPEAKER, DIMENSÕES 100 X 100 MM, APLICAÇÃO CONTROLADOR/TRANSMISSOR DE BIOMASSA | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| CONVERSOR SINALCONVERSOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CONECTOR ENTRADA BORNE PUSH SPEAKER, CONECTOR SAÍDA BORNE PUSH SPEAKER, DIMENSÕES 100 X 100 MM, APLICAÇÃO CONTROLADOR/TRANSMISSOR DE BIOMASSA | 50 | R$ 1,89 | R$ 94,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,50
- A liquidarcalculado
- R$ 487,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487,50 · a liquidar R$ 487,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2288 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002177/2024-16
valor global após o termo: R$ 487,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456123
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.