Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - OFÍCIO 78/2024 - DRAP/DGES/RIFB/IFBRASILIA - PROCESSO: 23510.000719.2022-18.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos - ofício 78/2024 - drap/dges/rifb/ifbrasilia - processo: 23510.000719.2022-18.. Valor global contratado: R$ 1.088,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23510.000719.2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.088,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO USBCABO USB, COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X A FÊMEA, TIPO AMPLIFICADOR DE SINAL; PLUG & PLAY; COM FILTRO | 16 | R$ 68,00 | R$ 1.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.088,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.088,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.088,00 · a liquidar R$ 1.088,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000719.2022-18
valor global após o termo: R$ 1.088,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.