Contrato federal · Empenho 2024NE000486 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO EM INOX AISI 304 COM VARANDA E DUAS PRATELEIRAS RCO 93/2024 DCB
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: despesa com aquisição de carrinho de distribuição em inox aisi 304 com varanda e duas prateleiras rco 93/2024 dcb. Valor global contratado: R$ 1.890,64. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 25388.001059/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,64
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURATUBO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 4 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 4 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃOTRANSPORTE CUBAS GASTRONORM, COMPRIMENTO 230 CM, LAR… | 1 | R$ 1.890,64 | R$ 1.890,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.890,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000486 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.890,64 · a liquidar R$ 1.890,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000486 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001059/2024-24
valor global após o termo: R$ 1.890,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.