Contrato federal · Empenho 2024NE000475 · Comprasnet Contratos
PL-COAUDI. PREGÃO Nº 90010/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ 00.658.540/0001-67) para: pl-coaudi. pregão nº 90010/2024 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap 23206.005773.2024-…. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DEBRIN BRASIL LTDACNPJ 00.658.540/0001-67
- Processooficial
- 23206.002452/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL NYLON, TIPO TRANSPORTE DE PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPRIMENTO 375 CM, LARGURA 160 CM, ALTURA 280 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PARA ACESSÓRIOS/ALÇA TIRACOLO/ALMOF A | 20 | R$ 144,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 2.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2233 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000475 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002452/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456214
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.