Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NE CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, DOC. 6187355 E A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, DOC. 6254354, PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CARTÕES E CRACHÁ…
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou PRATIKA SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.387.558/0001-59) para: emissao de ne conforme documento de formalização de demanda, doc. 6187355 e a autorização do ordenador de despesas, doc. 6254354, para aquisição de impressora para cartões e crachás.,. Valor global contratado: R$ 11.200,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRATIKA SOLUCOES LTDACNPJ 41.387.558/0001-59
- Processooficial
- 00034.004718/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31100/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.200,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE 225 CARTÕES/HORA A 5 CORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIAL CARTÃO PVC OU REVESTIDOS COM PVC, TAMANHO ISO CR-80 E CR-79, VOLTAGEM… | 1 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.200,00 · a liquidar R$ 11.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 623 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000150 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000150 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004718/2024-63
valor global após o termo: R$ 11.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456216
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.