Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 12/2024 UASG 158467 AREA REQ.:SG-COMAG - CONFORME PROCESSO 2…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias sapiranga/rs, pregão 12/2024 uasg 158467 area req.:sg-comag - conforme processo 23703.001010.2024-26. Valor global contratado: R$ 152,37. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23703.001010.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,37
- Valor globaloficial
- R$ 152,37
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM | 6 | R$ 15,00 | R$ 90,00 |
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO REFORÇADO, ISOLADO, ANTI-DESLIZANTE, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO CORTE DE ARAME DURO, IN… | 1 | R$ 62,37 | R$ 62,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,37
- A liquidarcalculado
- R$ 152,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,37 · a liquidar R$ 152,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14818 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001010.2024-26
valor global após o termo: R$ 152,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.