Contrato federal · Empenho 2024NE000238 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (CNPJ 07.086.548/0001-45) para: material permanente. Valor global contratado: R$ 32.120,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOCNPJ 07.086.548/0001-45
- Processooficial
- 23156.002909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.120,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, COR A DEFINIR,LARGURA LADO DIREITA 60 E ESQUERDA 140 MM, ALTURA 0,60 M, ESPESSURA TAMPO 18MM, FORMATO EM "L", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF… | 40 | R$ 655,00 | R$ 26.200,00 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 23,50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURALISA, COR CINZA ESCURO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TIPO PRATELEIRASREGULÁVEIS, ALTURA 2,50 M, LARGURA 1,00 M | 8 | R$ 740,00 | R$ 5.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000238 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.120,00 · a liquidar R$ 32.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2458 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000238 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002909/2024-18
valor global após o termo: R$ 32.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456327
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.