Contrato federal · Empenho 2024NE001252 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 011/2023 - UASG: 250042 HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENAD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (CNPJ 28.900.846/0001-05) para: pregão: 011/2023 - uasg: 250042 hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0044401377. Valor global contratado: R$ 4.626,48. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDACNPJ 28.900.846/0001-05
- Processooficial
- 33408.171103/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.626,48
- Valor globaloficial
- R$ 4.626,48
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO BARBEARAPARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA LUBRIFICANTE | 6.252 | R$ 0,74 | R$ 4.626,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.626,48
- A liquidarcalculado
- R$ 4.626,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001252 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.626,48 · a liquidar R$ 4.626,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 855 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.626,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001252 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.171103/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.626,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456355
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.