Contrato federal · Empenho 2024NE001309 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90033/2024 DO HFA (UASG 112408 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME DESCRITO NO EDITAL (SEI 0045070617). AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: adesão ao pregão 90033/2024 do hfa (uasg 112408 ) para o hfcf. prazo de entrega: 30 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme descrito no edital (sei 0045070617). autorizado doc sei! nº 0045072597. processo se…. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 33407.180117/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COBRE CORPOCOBRE CORPO, MATERIAL PVC LAMINADO, COMPRIMENTO 2,30 M, LARGURA 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINEAR, ZIPER EM TODA EXTENSÃO, NÃO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇ… | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001309 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 417 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001309 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.180117/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.