Contrato federal · Contrato 00095/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024/2025, DESCRITOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ANTONIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024/2025, descritos nos itens enumerados na cláusula segund…. Valor global contratado: R$ 6.022,50. Vigência de 12/02/2025 a 12/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23190.000087/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.022,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.022,50
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 200 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
| LEGUMINOSA | 130 | R$ 12,00 | R$ 1.560,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 80 | R$ 5,50 | R$ 440,00 |
| AMIDO | 150 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 65 | R$ 4,50 | R$ 292,50 |
| LEGUME IN NATURA | 180 | R$ 8,50 | R$ 1.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.022,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.022,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 04/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.022,50 · a liquidar R$ 6.022,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 892731693 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.022,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.