Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
SD 258 SECDOS - OS LENÇÓIS DE CHUMBO SERÃO UTILIZADOS PARA MELHORAR A BLINDAGEM DO DETECTOR DO CONTADOR DE CORPO INTEIRO DO LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA INTERNA LDI. TAL MELHORIA PERM…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.316.139/0001-38) para: sd 258 secdos - os lençóis de chumbo serão utilizados para melhorar a blindagem do detector do contador de corpo inteiro do laboratório de dosimetria interna ldi. tal melhoria permitirá que o sistema detecte quantidades…. Valor global contratado: R$ 10.050,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.316.139/0001-38
- Processooficial
- 01344.00675/2024- 14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90258/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.050,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL - CHUMBOLENÇOL - CHUMBO, MATERIAL CHUMBO TIPO ELETROLÍTICO GRAU A, GRAU PUREZA 99,9PER, DIMENSÕES 1.539 X 1.366 X 15 MM, DENSIDADE 11,35 G/CM3, NORMAS TÉCNICASASTM B-29 OU DIN 1719 | 5 | R$ 1.083,00 | R$ 5.415,00 |
| LENÇOL - CHUMBOLENÇOL - CHUMBO, MATERIAL CHUMBO TIPO ELETROLÍTICO GRAU A, GRAU PUREZA 99,9PER, DIMENSÕES 1.535 X 70 X 15 MM, DENSIDADE 11,35 G/CM3, NORMAS TÉCNICAS ASTMB-29 OU DIN 1719 | 5 | R$ 927,00 | R$ 4.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.050,00 · a liquidar R$ 10.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.00675/2024- 14
valor global após o termo: R$ 10.050,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456415
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.