Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 09/2025 - UASG 158154 - MATERIAL CONSUMO - PROCESSO: 23434.000053.2025-92- ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 15 DIAS - TERMO REFERENCIA OU PROJ…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA (CNPJ 08.819.017/0001-87) para: dispensa 09/2025 - uasg 158154 - material consumo - processo: 23434.000053.2025-92- entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 15 dias - termo referencia ou projeto básico integra esta ne. Valor global contratado: R$ 898,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLACNPJ 08.819.017/0001-87
- Processooficial
- 23434.000053.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,00
- Valor globaloficial
- R$ 898,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 2 | R$ 449,00 | R$ 898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 898,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 898,00
Faturas
- 17570 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000053.2025-92
valor global após o termo: R$ 898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.