Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA OS ALUNOS DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS. IRP 309/2023, PREGÃO 403/2023 INCONFID…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de alimentos em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, para os alunos do campus pouso alegre ifsuldeminas. irp 309/2023, pregão 403/2023 inconfidentes. Valor global contratado: R$ 56.221,89. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23502.001072.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00403/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.221,89
- Valor globaloficial
- R$ 56.221,89
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 553 | R$ 21,81 | R$ 12.060,93 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 1.884 | R$ 23,44 | R$ 44.160,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.221,89
- A liquidarcalculado
- R$ 25.603,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.618,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 05/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 56.221,89 · a liquidar R$ 25.603,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.618,66
Faturas
- 2956 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.403,46
- 2.939 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.502,80
- 2846 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.510,28
- 2879 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.886,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001072.2024-02
valor global após o termo: R$ 56.221,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.