Contrato federal · Empenho 2024NE000922 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 10/2024 PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (DOC. Nº 3738/2024 SIPAC) PE Nº 90041/2024 - TED 13103-MC - NUM. TRANSFERENCIA : 1AARHZ - 2024NC700…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: material de consumo - ofício nº 10/2024 projeto educação de jovens e adultos-eja (doc. nº 3738/2024 sipac) pe nº 90041/2024 - ted 13103-mc - num. transferencia : 1aarhz - 2024nc700014. Valor global contratado: R$ 17.424,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23082.014491/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.424,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 44 PER, APRESENTAÇÃOGRANULADO, APLICAÇÃO AGRICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRÃNULOS TRATADOSCOM COMPOSTOS A BASE DE COBRE E | 90 | R$ 193,60 | R$ 17.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.424,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000922 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.424,00 · a liquidar R$ 17.424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 483 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000922 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.014491/2024-94
valor global após o termo: R$ 17.424,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.