Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTALFCA - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material de consumo - demandante: departamento de engenharia florestalfca - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 209. Valor global contratado: R$ 834,62. Vigência de 12/02/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23086.060011/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 834,62
- Valor globaloficial
- R$ 834,62
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO BICO DE PAPAGAIO, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTOESGOTAMENTO TOTAL, ACESSÓRIOS COM 1 JUNTA | 7 | R$ 96,86 | R$ 678,02 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTREMIDADES: CILÍNDRICA 4,44CM E RETA 0,8CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDRARIA | 18 | R$ 8,70 | R$ 156,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,66
Faturas
- 1449 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060011/2024-27
valor global após o termo: R$ 834,62 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.