Contrato federal · Empenho 2025NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: FAMMUC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO . ND:…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material de consumo - demandante: fammuc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último . nd: 210. Valor global contratado: R$ 336,95. Vigência de 12/02/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23086.060011/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,95
- Valor globaloficial
- R$ 336,95
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PARATUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA | 23 | R$ 14,65 | R$ 336,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000354 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,00
Faturas
- 1418 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000354 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060011/2024-27
valor global após o termo: R$ 336,95 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456547
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.