Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, P.E. 90010/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3287525 PROC. 23411.019270/2024-33 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: empenho para atender despesas com material laboratorial, p.e. 90010/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3287525 proc. 23411.019270/2024-33 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 937,70. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23411.019270/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,70
- Valor globaloficial
- R$ 937,70
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE | 30 | R$ 17,59 | R$ 527,70 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,70
- A liquidarcalculado
- R$ 937,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,70 · a liquidar R$ 937,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12943 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000109 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000109 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019270/2024-33
valor global após o termo: R$ 937,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.