Contrato federal · Empenho 2024NE000674 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA DECANIA DO CCMN - UG 153120, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.350.452/0001-60) para: despesa empenhada para atender a solicitação do gabinete da decania do ccmn - ug 153120, com aquisição de material permanente.. Valor global contratado: R$ 848,15. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.350.452/0001-60
- Processooficial
- 23079.250587/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 848,15
- Valor globaloficial
- R$ 848,15
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR,MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPOLAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X640… | 1 | R$ 848,15 | R$ 848,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 848,15
- A liquidarcalculado
- R$ 848,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000674 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 848,15 · a liquidar R$ 848,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 054 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 848,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000674 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250587/2024-73
valor global após o termo: R$ 848,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.