Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UMA DESPOLPADEIRA PARA APOIAR ÀS COLETORAS DE MANGABA POTIGUARAS, CONFORME DESPACHO SEI 7895355.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: empenho para aquisição de uma despolpadeira para apoiar às coletoras de mangaba potiguaras, conforme despacho sei 7895355.. Valor global contratado: R$ 4.795,75. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB 194079
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 08765.001023/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.795,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.795,75
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPOLPADEIRA FRUTASDESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO,COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60KG/H, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 4.795,75 | R$ 4.795,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.795,75
- A liquidarcalculado
- R$ 4.795,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.795,75 · a liquidar R$ 4.795,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 378 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.795,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.001023/2023-04
valor global após o termo: R$ 4.795,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456619
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.