Contrato federal · Empenho 2023NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 07/2023-DTI/REI/IFPI, PREGÃO 82/2022 E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: valor empenhado referente à aquisição de material de consumo de ti, para atender as demandas institucionais do ifpi/reitoria, conforme ofício 07/2023-dti/rei/ifpi, pregão 82/2022 e irp 66/2022.. Valor global contratado: R$ 289,06. Vigência de 11/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
- Processooficial
- 23172.001914/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,06
- Valor globaloficial
- R$ 289,06
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 2 | R$ 144,53 | R$ 289,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,06
- A liquidarcalculado
- R$ 289,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000134 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,06 · a liquidar R$ 289,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000134 · 11/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001914/2022-35
valor global após o termo: R$ 289,06 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.