Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS, PARA USO EM AULAS PRÁTICAS E PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BARON METAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA (CNPJ 10.846.241/0001-00) para: apropriação de despesa com aquisição de consumíveis para laboratórios, para uso em aulas práticas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, do ifes campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.003005/2024-41.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- BARON METAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDACNPJ 10.846.241/0001-00
- Processooficial
- 23151.003005/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRAmaterial: aço carbono, comprimento: 3, largura: 3/4, aplicação: serra de fita, quantidade dentes: 10 dentes por polegada, características adicionais: dentes tipo rr, extra duros e temperados | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.028.561 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003005/2024-41
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456655
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.