Contrato federal · Empenho 2024NE000374 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, INCLUINDO TI/TIC, ESPECIFICADOS NOS ITENS 88, 89, 90, 91, 92, 94…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou VF CONFECCOES LTDA (CNPJ 79.718.748/0001-84) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de material de consumo e permanente, incluindo ti/tic, especificados nos itens 88, 89, 90, 91, 92, 94 e 99 do termo de referência, anexo i do…. Valor global contratado: R$ 115.316,20. Vigência de 06/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VF CONFECCOES LTDACNPJ 79.718.748/0001-84
- Processooficial
- 10265.385949/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.316,20
- Valor globaloficial
- R$ 115.316,20
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇA | 324 | R$ 62,80 | R$ 20.347,20 |
| CALÇA | 500 | R$ 63,80 | R$ 31.900,00 |
| CAMISETA | 170 | R$ 29,70 | R$ 5.049,00 |
| CAMISETA | 150 | R$ 38,80 | R$ 5.820,00 |
| CAMISETA | 1.500 | R$ 34,80 | R$ 52.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.316,20
- A liquidarcalculado
- R$ 115.316,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000374 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.316,20 · a liquidar R$ 115.316,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2410 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.379,60
- 2342 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.458,00
- 2316 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.983,60
- 2305 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.050,00
- 2294 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.133,20
- 2287 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.936,00
- 2271 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.375,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000374 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/12/2025
Empenho 2024NE000374 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.385949/2023-16
valor global após o termo: R$ 115.316,20 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456687
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.