Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000015/2025-89 - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE GÁS - NATURGY
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: processo 23774.000015/2025-89 - concessionária de fornecimento de gás - naturgy. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 23774.000015/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOFornecimento de Gás Canalizado | 32.387 | R$ 18.525,95 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.793,65
- A liquidarcalculado
- R$ 5.044,09
- Liquidadocalculado
- R$ 1.414,66
- Pagocalculado
- R$ 18.334,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 209,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.790,70
- 2026NE000020 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.793,65 · a liquidar R$ 4.834,79 · liquidado R$ 1.414,66 · pago R$ 12.544,20
Faturas
- 091503942 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,05
- 274000648 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,75
- 080432781 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.427,14
- 263755314 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.474,23
- 261930798 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,27
- 262820167 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000015/2025-89
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.