Contrato federal · Empenho 2024NE001225 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90002/2024 HFCF (UASG 250104). PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0044375879. PROCESSO SEI. 33407.167123/2024-91 AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 43.388.441/0001-15) para: pregão 90002/2024 hfcf (uasg 250104). prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0044375879. processo sei. 33407.167123/2024-91 autorizado doc sei! 0044376349. Valor global contratado: R$ 15.984,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 43.388.441/0001-15
- Processooficial
- 33407.167123/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.984,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA,COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGU… | 60.000 | R$ 0,27 | R$ 15.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001225 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.984,00 · a liquidar R$ 15.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 209 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001225 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.167123/2024-91
valor global após o termo: R$ 15.984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456840
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.