Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA (IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL) E RESPECTIVA MANUTENÇÃO.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: atender despesa com atualização da cessão de uso do sistema sophia biblioteca (implantação do novo terminal) e respectiva manutenção.. Valor global contratado: R$ 11.817,68. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23121.000936/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.817,68
- Valor globaloficial
- R$ 11.817,68
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) | 1 | R$ 11.817,68 | R$ 11.817,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.817,68
- A liquidarcalculado
- R$ 11.817,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 02/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.817,68 · a liquidar R$ 11.817,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254960 / NFSE · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.817,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000936/2024-45
valor global após o termo: R$ 11.817,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.