Contrato federal · Empenho 2024NE000819 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFA. PREGÃO: 97/2023. UASG: 250059. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 01.107.391/0012-63) para: aquisição de dieta enteral para o hfa. pregão: 97/2023. uasg: 250059. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 21.840,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 01.107.391/0012-63
- Processooficial
- 33367.096068/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.840,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTOSE E POLISSACARÍDEO, FO… | 168.000 | R$ 0,13 | R$ 21.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000819 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.840,00 · a liquidar R$ 14.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.540,00
Faturas
- 25791 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.760,00
- 25634 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,00
- 25534 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,00
- 25535 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,00
- 25515 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000819 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.096068/2023-81
valor global após o termo: R$ 21.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.