Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 011/2023. UASG: 250042. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.449.335/0001-30) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 011/2023. uasg: 250042. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.449.335/0001-30
- Processooficial
- 33367.011168/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULARMATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, APLICAÇÃO* P/ MONITORIZAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, COMPONENTE 1 TRANSDUTOR S/ DISPOSITIVO FLUXO, COMPONENTE 2 LINHA C/ EQUIPO, TORNEIRA VALVULADA, ADICIONAIS 2 EX… | 120 | R$ 86,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.320,00
Faturas
- 13619 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.011168/2025-15
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456922
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.