Contrato federal · Empenho 2024NE000696 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA MARCA JLG MODELO, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE MANUFATURA, MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES COMIT/INPE, EM SÃO J…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANJOSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.751.526/0001-00) para: aquisição de baterias para operação de plataforma elevatória elétrica marca jlg modelo, para atender a coordenação de manufatura, montagem, integração e testes comit/inpe, em são josé dos campos/sp. ref.: comit-022/2024-…. Valor global contratado: R$ 27.086,51. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ANJOSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.751.526/0001-00
- Processooficial
- 01340.009437/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90263/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.086,51
- Valor globaloficial
- R$ 27.086,51
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO BATERIABANCO BATERIA, TENSÃO NOMINAL 240 VCC, TIPO BATERIAS VRLA (REGULADA PORVÁLVULA) E SELADA, APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOESTACIONÁRIO, FORMAÇÃO 20 MONOBLOCOS DE 12V, CAPACIDADE… | 1 | R$ 27.086,51 | R$ 27.086,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.086,51
- A liquidarcalculado
- R$ 27.086,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000696 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.086,51 · a liquidar R$ 27.086,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.086,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000696 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009437/2024-04
valor global após o termo: R$ 27.086,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.