Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 2 UNIDADES DO ITEM 4 DA DISPENSA 90065/2024 PROCESSO 23203.004946/2024/40 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO 106/2024 CGAP
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: empenho para aquisição 2 unidades do item 4 da dispensa 90065/2024 processo 23203.004946/2024/40 conforme solicitação através do despacho 106/2024 cgap. Valor global contratado: R$ 6.885,38. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23203.004946/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.885,38
- Valor globaloficial
- R$ 6.885,38
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.442,69 | R$ 6.885,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.885,38
- A liquidarcalculado
- R$ 6.885,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.885,38 · a liquidar R$ 6.885,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 451 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.885,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.004946/2024-40
valor global após o termo: R$ 6.885,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.