Contrato federal · Empenho 2024NE001262 · Comprasnet Contratos
(2024RE000146)- DL: 18/2024. PROCESSO: 23205.025732/2024-97. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: (2024re000146)- dl: 18/2024. processo: 23205.025732/2024-97. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificaçao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.782,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23205.033556/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90382/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXICLORETO DE COBREOXICLORETO DE COBRE, CONCENTRAÇÃO 84% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1332-40-7 | 15 | R$ 118,80 | R$ 1.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.782,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001262 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,00 · a liquidar R$ 1.782,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 697 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001262 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033556/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.782,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456934
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.