Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DO ITEM 1 DA DISPENSA 90070/2024 - MATERIAL DE TI - PROCESSO: 23203.004202/2024-25
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou RSM COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.465.547/0001-40) para: empenho para aquisição de 100 unidades do item 1 da dispensa 90070/2024 - material de ti - processo: 23203.004202/2024-25. Valor global contratado: R$ 9.230,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- RSM COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 41.465.547/0001-40
- Processooficial
- 23203.004202/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.230,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE2.400 MB/S | 100 | R$ 92,30 | R$ 9.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.230,00 · a liquidar R$ 9.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.004202/2024-25
valor global após o termo: R$ 9.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.