Contrato federal · Empenho 2024NE000902 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFA. PREGÃO: 93/2023. UASG: 153152. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: aquisição de dieta enteral para o hfa. pregão: 93/2023. uasg: 153152. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 112.752,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33367.104361/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.752,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 720 | R$ 156,60 | R$ 112.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.546,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.142,11
- Pagocalculado
- R$ 46.063,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000902 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.752,00 · a liquidar R$ 48.546,00 · liquidado R$ 18.142,11 · pago R$ 46.063,89
Faturas
- 285929 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.528,00
- 283676 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.528,00
- 281878 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.660,00
- 280917 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000902 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.104361/2024-18
valor global após o termo: R$ 112.752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.