Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS, NOTEBOOKS, MONITORES) PARA ATENDER OS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - IFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de estações de trabalho (desktops, notebooks, monitores) para atender os campi e reitoria do instituto federal de sergipe - ifs, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 59.800,00. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23060.002766/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 59.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.800,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000, BAT… | 13 | R$ 4.600,00 | R$ 59.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001230 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.800,00 · a liquidar R$ 59.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 344216 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.