Contrato federal · Empenho 2024NE003961 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: IG PROT:11010117(137,00) SM 4862/2024 SEI 23106.115084/2024-88 AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO SALDO (12087498) PREGÃO 320/2023 MEMO (12049196) IG
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 18.806.093/0001-01) para: c custo: ig prot:11010117(137,00) sm 4862/2024 sei 23106.115084/2024-88 aquisição de multímetro saldo (12087498) pregão 320/2023 memo (12049196) ig. Valor global contratado: R$ 137,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 18.806.093/0001-01
- Processooficial
- 23106.115084/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00320/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,00
- Valor globaloficial
- R$ 137,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 40 MOHM, FREQUÊNCIA 50 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6.000 CONTAGENS DE RESOLUÇÃO, TENSÃO DC 600 V, TIPO DIGITAL, TEMPERA… | 1 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 137,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003961 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 137,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1157 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003961 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003961 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.115084/2024-88
valor global após o termo: R$ 137,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456978
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.