Contrato federal · Empenho 2024NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA ATENDER AO CE, PROC. 23076.075369/2024-55 PORT. 257/2024 DORC/ PROPLAN ( CARONA PE60/2023 UASG 135012)
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.629.177/0001-00) para: aquisição de webcam para atender ao ce, proc. 23076.075369/2024-55 port. 257/2024 dorc/ proplan ( carona pe60/2023 uasg 135012). Valor global contratado: R$ 1.038,90. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDACNPJ 33.629.177/0001-00
- Processooficial
- 23076.075369/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.038,90
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE USB, TAMANHO IMAGEM 1080 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO | 10 | R$ 103,89 | R$ 1.038,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.038,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000016 · 16/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.038,90 · a liquidar R$ 1.038,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 610 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000016 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.075369/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.038,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.